تسویه مدیریت‌شده

یکی از موارد مهمی که در تمام تراکنش‌های مالی مورد بحث قرار می‌گیرد مبحث تسویه حساب و تصفیه حساب است. اصطلاحا تصفیه حساب به توافق طرفین در مورد مانده حساب گفته می‌شود حتی اگر آن مانده نهایی دریافت یا پرداخت نگردیده باشد. اما زمانی که مانده حساب مورد تایید دو طرف دریافت یا پرداخت شد، تسویه حساب صورت گرفته است.

مورد دیگری که در تراکنش‌های مالی مهم است نحوه و شرایط مورد توافق در تسویه حساب می باشد. برخی از شرکت و سازمان‌ها بر اساس اعتبار سنجی انجام گرفته از مشتریان خود بازه زمانی خاصی جهت تسویه حساب آنها در نظر می گیرند که تحت شرایط تسویه می تواند شامل تخفیفات ویژه ای باشد.

در نرم افزار حسابداری حسابگر علاوه بر برگه دریافت و پرداخت وجه برای تسویه فاکتور از تسویه مدیریت شده برای تعریف نحوه تسویه و محاسبات تخفیفات متناسب با سیاست‌های هر سازمان می‌توان استفاده نمود.

برای استفاده از این امکان مراحل زیر را انجام دهید:

  • جهت تعیین تخفیف‌ها به ازای انواع پرداخت از داخل فاکتور دکمه «تسویه» و سپس «معرفی قوانین تسویه مدیریت‌شده» را کلیک نمایید.
  • در پنجره باز شده قادر هستید قوانین تسویه خود را تعریف نمایید.

توجه فرمایید که در این بخش از برنامه صفر روز بیانگر تسویه نقدی می‌باشد.

  • بر اساس اعتبار سنجی انجام شده برای هر مشتری می‌توان مدت زمان مشخص جهت تسویه معین نمود. برای این کار در منوی معرفی حساب‌ها تب اطلاعات جزئی، مدت زمان تعیین‌شده را در ماکزیمم فاصله تاریخ سررسید چک از روزوارد نمایید.
  • در نظر داشته باشید می‌توانید برای تخفیفات مورد نظر گروه‌بندی انجام دهید. برای این منظور از دکمه اعمال تخفیف و سپس تخفیف چندگانه معرفی گروه تخفیف استفاده نمایید. (که این قسمت در تخفیف چند گانه به طور کامل توضیح داده شده است.)
  • برای محاسبه تخفیفات مرتبط با تسویه پس از ثبت مشخصات فاکتور دکمه تسویه زیر فاکتور را کلیک می‌کنیم و بعد تسویه مدیریت‌شده را انتخاب می‌نماییم.

در این قسمت با توجه به ماکزیمم فاصله سررسید چکی که برای هر مشتری انتخاب کردیم قوانینی که قابلیت اعمال برای این مشتری را داشته باشند نمایش داده می‌شود.

در این فرم بر اساس مبالغ پرداختی مشتری و نوع پرداخت ایشان می‌توانید جدول مربوطه را پر نمایید و سیستم در فیلد مبلغ قابل پرداخت، بر اساس قوانین، محاسبه تخفیفات را انجام داده و مبلغ قابل پرداخت برای مشتری مشخص می‌شود.

  • بعد از تعیین مبالغ دکمه تایید را انتخاب نمایید.
  • نتیجه نهایی تسویه مدیریت‌شده در قسمت تخفیف چندگانه قابل مشاهده می‌باشد.

 

مسیر معرفی قوانین تسویه مدیریت شده

مسیر معرفی قوانین تسویه مدیریت شده

 

معرفی قوانین تسویه مدیریت شده

معرفی قوانین تسویه مدیریت شده

 

تعیین ماکزیمم فاصله تاریخ سر رسید چک از روز

تعیین ماکزیمم فاصله تاریخ سر رسید چک از روز

مسیر انتخاب تسویه مدیریت‌شده

مسیر انتخاب تسویه مدیریت‌شده

فرم تسویه مدیریت‌شده

فرم تسویه مدیریت‌شده

 

 

جهت آشنایی بیشتر با این امکان می‌توانید ویدئوی آموزشی زیر را مشاهده نمایید.

تعریف محل در نرم افزار حسابگر

هدف از تعریف محل‌ها در نرم افزار حسابداری حسابگر این است که مناطق مختلف را با توجه به تقسیمات مورد نظر کاربران تعریف نمود و اشخاص و مشتریان را با توجه به محل‌های تعریف شده گروه‌بندی کرد تا بتوان از میزان فروش نمایندگان و مشتریان در یک محل خاص گزارشات موردنیاز را تهیه نمود.

برای تعریف محل موارد زیر را انجام دهید:

  1. از منوی اطلاعات پایه > محل‌ها > تعریف سطوح محل‌ها را انتخاب کنید.
  2. در پنجره باز شده دکمه جدید را انتخاب کنید و سطوح را تعریف کنید. توجه داشته باشید که امکان تعریف بیش از ۱۰ سطح محل در این قسمت وجود ندارد.
  3. برای تعریف محل ها از منوی اطلاعات پایه > محل‌ها > تعریف محل‌ها را انتخاب کنید.
  4. در این بخش دکمه جدید را انتخاب کنید و اطلاعات شماره محل، نام محل، شماره سطح محل، نام سطح محل، شماره محل وابسته و نام محل وابسته را وارد نمایید. توجه داشته باشید که در تعریف سطح اول، احتیاجی به تعیین سطح وابسته نیست. برای این قسمت می‌توانید پس از تعریف اولین سطح، از نمودار سطحی باقی سطوح را تعریف نمایید که روش کار همانند تعریف حساب‌ها از نمودار سطحی حساب‌ها است.
  5. با تعریف کردن محل‌های مورد نظر می‌توانید هر یک از محل‌ها را به یک یا چند حساب (مشتریان، فروشندگان و …) اختصاص دهید تا قابلیت گزارش‌گیری بر اساس محل مورد نظر را داشته باشید.

برای این کار لازم است تا از قسمت اطلاعات جزئی حساب‌های نرم افزار حسابداری کد یا نام محل مربوطه را برای حساب مورد نظر انتخاب کنید.

 

مسیر تعریف محل‌ها

مسیر تعریف محل‌ها

 

تعریف سطوح محل‌ها

تعریف سطوح محل‌ها

 

اختصاص دادن محل‌ به حساب

اختصاص دادن محل‌ به حساب

 

در ادامه، ویدئوی آموزشی مراحل تعریف محل در نرم افزار جامع مالی حسابگر با ذکر یک مثال قرار داده شده است.

 

اضافه کردن عکس به فاکتور در نرم افزار حسابگر

یکی امکانات نرم افزار حسابداری حسابگر، استفاده از مانیتور تاچ اسکرین و نمایش تصاویر کالاها در فاکتور فروش و فروش سریع است که از این ویژگی جهت سهولت کار و افزایش سرعت هنگام صدور فاکتورها می توان استفاده نمود.

برای استفاده از این امکان مراحل زیر را در نرم افزار حسابداری انجام دهید:

  • ابتدا در سربرگ اطلاعات جزیی کالا، قسمت پیوست‌ها، با زدن دکمه جدید و انتخاب فایل، عکس مورد نظر کالا را انتخاب و تیک پیش‌فرض را فعال و سپس فرم را ذخیره نمایید.
  • در پارامترهای صندوق های پرفروش، پارامتر شماره ۲۲ مشخص می‌نماید کلید سریع کالا که شامل کالا و تصویر کالا است در فاکتور نمایش داده شود. بسته به نیازتان یکی از موارد راست، چپ و یا هر دو سمت را انتخاب نمایید.
  • پس از فعال‌سازی پارامتر مربوطه، می‌توان با مراجعه به فاکتور فروش، کالاهای پرکاربرد را در قسمت مربوطه اضافه نمود.
  • در فاکتور، در قسمت مشخص‌شده کلید سریع کالا، با راست کلیک می‌توان کالاها را به صورت تکی و یا طبق گروه‌بندی به فاکتور اضافه نمود.

ابتدا با زدن دکمه «+» در بالا می‌توان دکمه‌ها را اضافه نمود و برای اضافه کردن کالا، با راست کلیک بر روی دکمه، گزینه معرفی کالا را انتخاب نمایید. همچنین هر کدام از دکمه‌ها را میتوان به عنوان یک گروه در نظر گرفت که با کلیک بر روی دکمه این گروه، کالاها و یا زیرگروه‌های مربوطه آن نشان داده می‌شوند.

 

نرم افزار فروشگاهی

پیوست تصویر به کالا

 

پیوست تصویر به کالا

نرم افزار مالی و حسابداری

 

در صورت باقی ماندن ابهام برای این بخش از نرم افزار حسابداری حسابگر ، فیلم آموزشی زیر را مشاهده نمایید.

برگه دریافت لیست

یکی از امکانات نرم‌افزار پخش مویرگی، برگه دریافت لیست است که با استفاده از آن می‌توان برای لیستی از مشتریان، به صورت گروهی وجوه مربوط به فاکتورها را دریافت نمود. تفاوت برگه دریافت لیست با برگه دریافت وجه در این است که در برگه دریافت وجه در هر برگه فقط نام یک طرف حساب را می‌توان انتخاب نمود و در نتیجه برای هر حساب، یک برگه جداگانه صادر می‌شود اما در برگه دریافت لیست می‌توان در هر برگه تعداد نامحدودی حساب را وارد نمود و نوع پرداخت (نقدی، چک، ردیف سند حسابداری و…) هر یک را به صورت جداگانه مشخص کرد.

برای استفاده از این امکان مراحل زیر را انجام دهید:

  • از مسیر عملیات روزانه > مدیریت سیاست‌های فروش و تخفیفات > برگه دریافت لیست را انتخاب نمایید یا از کلید میانبر Alt+V استفاده کنید.
  • در قسمت نام فروشنده می‌توانید نام شخصی را که دریافت‌ها توسط وی انجام شده است وارد نمایید.
  • توجه داشته باشید که وارد کردن نام فروشنده در صورتی لازم است که بخواهید از امکان مدیریت پورسانت  و محاسبات پورسانت نمایندگان استفاده نمایید.
  • در ستون نام حساب می‌توانید نام شخص یا اشخاصی را که از آن‌ها وجه دریافت کرده‌اید وارد کنید.
  • در ستون قطعی/موقت قادر هستید نوع ثبت سند مربوط به دریافت وجه برای هر حساب را تعیین نمایید.
  • در ستون نوع پرداخت نوع پرداخت هر حساب را تعیین نمایید. منظور از ردیف سند حسابداری این است که گاهی ممکن است وجهی به صورت نقدی یا چک و… از حساب موردنظر دریافت نشود و میزان بدهی مشتری یا بخشی از آن با یکی از سندهای از قبل صادرشده (مثلاً اسناد مربوط به مرجوعی) تسویه شود که با انتخاب این گزینه لیست اسناد باز شده و می‌توانید سند مربوطه را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه، میزان بدهی طرف حساب با یکی از اسناد موجود تسویه شده و سند جدیدی صادر نمی‌شود.
  • با استفاده از ستون پرداخت‌شده برای، لیست فاکتورهای صادر‌ شده برای مشتری انتخابی که تسویه نشده‌اند و یا بخشی تسویه شده‌اند نمایش داده شده و می‌توانید مشخص نمایید وجه دریافتی از مشتری برای کدامیک از فاکتورهای وی بوده است. چنانچه برای هر فاکتور چندین مرحله دریافت صورت گرفته باشد، جمع مبالغ دریافتی از مشتری برای فاکتور مربوطه در ستون «دریافتی تاکنون» نمایش داده شده و مبلغ مانده فاکتور که هنوز برای آن پرداختی صورت نگرفته در ستون «مبلغ مانده» نمایش داده می‌شود و اگر برای فاکتوری تاکنون پرداختی صورت نگرفته باشد مبلغ مانده با مبلغ فاکتور برابر خواهد بود.

نکته قابل ذکر در قسمت برگه دریافت لیست این است که بر خلاف برگه دریافت وجه که در صورت نیاز کاربر، فاکتورهای تسویه نشده تمام دوره های قبل در لیست تسویه می­آید، در برگه دریافت لیست تنها فاکتورهای تسویه نشده دو دوره مالی (دوره جاری و یک دوره قبل از دوره جاری) در لیست تسویه نمایش داده می‌شود.

 

برگه دریافت لیست

برگه دریافت لیست

 

برگه-دریافت-و-پرداخت

برگه-دریافت-و-پرداخت

سرشکن‌کردن هزینه‌ها در فاکتورهای خرید و فروش

در پست قبلی در مورد ثبت هزینه در فاکتورها توضیح داده شد. یکی از قابلیت‌های نرم افزار حسابداری حسابگر، سرشکن‌کردن هزینه‌های فاکتور می‌باشد. با این کار مبلغ هزینه بین ردیف‌های فاکتور توزیع می‌شود. مثلا در فاکتور خرید با سرشکن‌کردن، هزینه فاکتور مانند حمل و باربری را می‌توان به قیمت خرید (بهای تمام شده کالا ) منتقل نمود. برای سرشکن‌کردن هزینه‌ها، پس از واردنمودن مبلغ هزینه مورد نظر، روی ردیف مربوطه سرشکن کردن، کلیک کنید.

گزینه‌هایی که قابل انتخاب هستند عبارتند از:

  1. سرشکن کردن هزینه: با کلیک بر روی این دکمه، هزینه انتخاب‌شده، به صورت اتوماتیک بر اساس قیمت بر روی ردیف‌های فاکتور سرشکن می‌شود.
  2. سرشکن کردن هزینه با اصلاح: با کلیک بر روی این دکمه، می‌توانید تعیین کنید که سرشکن‌کردن هزینه برای هر کالا به چه میزان باشد.
  3. سرشکن کردن تمام هزینه‌ها: عمل سرشکن‌کردن هزینه را برای تمام هزینه‌های فاکتور بر اساس قیمت انجام می‌دهد.
  4. سرشکن کردن تمام هزینه‌ها با اصلاح: عمل سرشکن کردن هزینه با اصلاح را برای تمام هزینه‌ها انجام می‌دهد؛ به طوری که می‌توانید تعیین کنید در نرم افزار مالی حسابگر سرشکن کردن هزینه‌ها برای هر کالا به چه میزان باشد.
  5. برگشت تمام هزینه‌های سرشکن شده: تمام هزینه‌های سرشکن‌شده را برگشت می‌زند.
  6. برگشت هزینه سرشکن شده: هزینه انتخابی را از حالت سرشکن‌شده خارج می‌کند.
    سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری

    سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری

    سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری

    سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری

    سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور خرید در نرم افزار مالی

    سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور خرید در نرم افزار مالی

    سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری

    سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری

    سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری

    سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری

    سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور فروش در نرم افزار مالی

    سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور فروش در نرم افزار مالی

ثبت هزینه‌ها در فاکتورهای خرید و فروش

یکی از امکانات نرم‌ افزار حسابداری حسابگر، ثبت هزینه‌ها در فاکتورهای خرید و فروش می‌باشد. جهت انجام این‌کار پس از بازکردن فاکتور خرید و یا فروش و تکمیل اطلاعات طرف‌حساب و اقلام، منوی هزینه‌های فاکتور را کلیک نمایید.

  1. فرم تعریف هزینه‌های فاکتور در فاکتور خرید: در ستون مربوط به حساب هزینه، حساب مربوط به هزینه مورد نظر را انتخاب نمایید. اگر در ستون مربوط به نام حساب مقابل، حسابی انتخاب نشود و خالی باشد، هزینه انتخابی بدهکار و فروشنده بستانکار و اگر درستون مربوط به به نام حساب مقابل، حسابی را انتخاب کنید، حساب هزینه انتخابی بدهکار و حساب مقابل آن بستانکار خواهد شد.
  2. فرم تعریف هزینه‌های فاکتور در فاکتور فروش: در ستون مربوط به نام حساب ذخیره هزینه، حساب ذخیره هزینه مربوطه را انتخاب نمایید. اگر در ستون مربوط به نام حساب مقابل، حسابی انتخاب نشود و خالی باشد، حساب ذخیره هزینه بستانکار و مشتری بدهکار می‌شود و اگر در ستون مربوط به نام حساب مقابل، حسابی را انتخاب کنید، حساب ذخیره هزینه انتخابی بستانکار و حساب مقابل بدهکار می‌شود.

نکته: هزینه را می‌توانید به صورت درصد و یا مبلغ وارد کنید. جمع هزینه‌ها در قسمت هزینه در پایین فرم فاکتور نرم افزار مالی نمایش داده می‌شود.

نکته: اگر می‌خواهید هزینه‌ها به صورت اتوماتیک نمایش داده شوند باید از قسمت اطلاعات پایه > تعریف پیش‌فرض‌ها > فروش / خرید، حساب‌های هزینه مرتبط خرید و فروش را مشخص نمایید.

 

بت هزینه در فاکتورهای خرید نرم افزار حسابداری

بت هزینه در فاکتورهای خرید نرم افزار حسابداری

ثبت هزینه در فاکتورهای خرید نرم افزار مالی

ثبت هزینه در فاکتورهای خرید نرم افزار مالی

ثبت هزینه در فاکتورهای فروش نرم افزار حسابداری

ثبت هزینه در فاکتورهای فروش نرم افزار حسابداری

ثبت هزینه در فاکتورهای فروش نرم افزار مالی

ثبت هزینه در فاکتورهای فروش نرم افزار مالی

مدیریت نمایش فیلدها در نرم افزار حسابداری

در نرم ‌افزار حسابداری حسابگر می‌توانید مشخص کنید که در برگه‌های فاکتور چه فیلدهایی و با چه ترتیبی نمایش داده شوند. به عنوان مثال در حالت عادی بارکد کالا در فیلدهای فاکتور نشان داده نمی‌شود و برای اضافه کردن آن به فرم فاکتورها باید از فرم «مدیریت فیلدهای فاکتور» اقدام فرمایید. بدین منظور:

  1. از منوی شرایط محیطی > پارامترهای خرید و فروش > پارامتر شماره ۲۵، فرم مدیریت فیلدهای فاکتور را باز نمایید.
  2. فیلدهای انتخاب شده جهت نمایش در جعبه لیست سمت چپ نمایش داده شده‌اند و فیلدهایی که این قابلیت را دارند که در فاکتور نمایش داده شوند در جعبه لیست سمت راست نشان داده شده‌اند. برای اضافه کردن یک فیلد اضافی به فاکتور، از جعبه لیست سمت راست آیتم مورد نظر خود را انتخاب کرده و دکمه اضافه را کلیک کنید. فیلد مربوطه به فاکتور اضافه می‌شود.
  3. برای تنظیم محل قرارگیری فیلد مربوطه در فاکتور می‌توانید از دکمه‌های «بالا»، «پایین»، «اولین» و «آخرین» استفاده کنید. سپس فرم مدیریت فیلدهای فاکتور و فرم پارامترهای خرید و فروش را در نرم افزار حسابداری تایید نمایید.
مدیریت فیلدهای فاکتور در نرم افزار حسابداری

مدیریت فیلدهای فاکتور در نرم افزار حسابداری

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

یکی از امکانات نرم افزار فروشگاهی حسابگر استفاده از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در فرم‌های فاکتوری است. برای درج درصد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده مطابق مراحل زیر اقدام نمایید:

  1. ابتدا از قسمت اطلاعات پایه> تعریف پیش‌فرض‌ها > تب هزینه‌های ثابت، حساب‌های مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خرید و فروش را مشخص و یا تغییر دهید.
  2. در قسمت اطلاعات پایه > معرفی کالا >اطلاعات جزیی بعد از انتخاب کالا، نوع هزینه ثابت را مشخص نمایید و یا از قسمت اطلاعات پایه > معرفی کالا > تعویض هزینه ثابت کالاها، بعد از انتخاب کالاها، نوع هزینه ثابت کالاها (درصد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده) را تغییر دهید.
  3. پس از بازکردن فاکتور مورد نظر و انتخاب نام طرف حساب و کالاها، دکمه اعمال هزینه ثابت را بزنید و سپس فاکتور را ثبت نمایید. در این صورت مقدار مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به صورت اتوماتیک به مبلغ فاکتور اضافه می‌شود و سند حسابداری آن به صورت اتوماتیک صادر می‌گردد.
  4. از پارامتر شماره ۵۹ خرید و فروش می‌توانید تنظیمات مربوطه را در نرم افزار فروشگاهی تغییر دهید.
تعریف حساب‌های مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

تعریف حساب‌های مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

 

تعیین نوع هزینه ثابت در نرم افزار فروشگاهی

تعیین نوع هزینه ثابت در نرم افزار فروشگاهی

تعویض هزینه ثابت کالاها در نرم افزار فروشگاهی

تعویض هزینه ثابت کالاها در نرم افزار فروشگاهی

اعمال مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در فاکتورهای نرم افزار فروشگاهی

اعمال مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در فاکتورهای نرم افزار فروشگاهی

گزارش لیست کالاهای درخواست‌شده بدون موجودی

در نرم ‌افزار فروش حسابگر امکانات متنوعی برای کنترل موجودی و فاکتورها برای شما فراهم شده است.

چنانچه در فاکتور فروش کالایی را اضافه نمایید که در انبار موجودی کافی از آن وجود نداشته باشد برنامه خطای «این عمل باعث منفی‌شدن موجودی می‌شود» را نمایش خواهد داد. گزارشی در نرم افزار فروشگاهی حسابگر وجود دارد که مقدار درخواست‌شده کالاهای بدون موجودی در فاکتور فروش را تهیه و به شما در برآورد تقاضای آن کالا کمک خواهد نمود.

برای مشاهده این گزارش به مسیر زیر بروید:

گزارشات < حساب‌های دریافتنی<گزارش‌های کنترل فاکتور< گزارش لیست کالاهای درخواست‌شده بدون موجودی

توجه: به یاد داشته ‌باشید برای استفاده از این گزارش می‌بایست پارامتر ۲ از پارامترهای خرید و فروش را فعال نموده باشید.  «موجودی منفی برای کالاها پذیرفته نشود.»

 

گزارش فاکتورهای بدون موجودی در نرم افزار فروشگاهی

گزارش فاکتورهای بدون موجودی در نرم افزار فروشگاهی

گزارش فاکتورهای بدون موجودی در نرم افزار فروش

گزارش فاکتورهای بدون موجودی در نرم افزار فروش

صدور فاکتور ضایعات

یکی از امکانات نرم ‌افزار حسابداری حسابگر صدور فاکتور ضایعات می‌باشد. برای هزینه‌کردن اقلام معیوب و یا تاریخ انقضا گذشته‌شده، مراحل زیر را دنبال نمایید:

  1. از منوی عملیات روزانه > ورود و خروج کالا از انبار > حواله انبار را انتخاب نمایید.
  2. در فرم بازشده، در قسمت نام حساب، حساب هزینه‌ای را که در قسمت معرفی حساب‌ها تعریف نموده‌اید، انتخاب نمایید.
  3. انبار، کالاها و مقادیر کالاهای معیوب را وارد نمایید. برنامه به طور خودکار بهای تمام‌شده آن‌ها را درگیر می‌نماید. پس از ذخیره و ثبت فرم، سند مربوطه صادر خواهد شد.

نکته: شما می‌توانید قبل از ثبت حواله انبار، ابتدا کالاها را با فرم «انتقال بین انبارها» به انبار جدیدی به نام انبار ضایعات انتقال دهید و سپس در انبار ضایعات حواله هزینه صادر نمایید.

نکته: جهت مشاهده گزارشات مربوطه در نرم افزار حسابداری، به گزارشات اقلام موجودی > گزارشات حسابداری انبار > گزارشات ورود و خروج کالا > گزارش مصرف کالا مراجعه نمایید.

 

فاکتور ضایعات در نرم افزار حسابداری

فاکتور ضایعات در نرم افزار حسابداری

 

گزارش مصرف کالا در نرم افزار حسابداری

گزارش مصرف کالا در نرم افزار حسابداری